中共湖南省委政策研究室（省委财经办）2019年度部门决算-龙8中国官网唯一入口

2019年度

中共湖南省委政策研究室部门决算

　　目录

　　第一部分中共湖南省委政策研究室概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分2019年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、预算绩效情况说明

　　十、其他重要事项情况说明

　　第四部分名词解释

　　第五部分附件

第一部分

中共湖南省委政策研究室概况

　　一、部门职责

　　省委政研室是为省委决策服务，为省委和省委主要领导起草重要文稿，开展综合性调研的省委工作部门。2019年根据省委办公厅《职责和机构编制调整的通知》，省委改革办从省委政研室分离，新组建的中共湖南省委财经委员会办公室设在省委政研室。

　　主要职责是：(一)根据省委的指示，服务省委领导同志重要文稿起草；服务省委省政府重要文件起草。(二)根据省委的意图和部署，组织力量对全省经济社会发展情况进行调查研究，提出意见和建议，供省委决策参考，并进行决策后的跟踪调查。(三)收集整理国内外、省内外重要信息资料，并对有关问题进行专题研究，及时将有关资料和研究结果提供给省委领导参阅。(四)做好省直各部门和各市州、县(市、区)有关调查研究的组织、协调和联络工作。(五)承担省委财经委员会日常工作。(六)负责省财经委员会重大课题调研的组织协调，负责各市州重点工作绩效评估，负责各县市区全面小康评估。(七)承担省委交办的其他事项。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　(一)内设机构设置。我室共有内设处室8个，分别为：办公室、综合处、农村处、城市处、党群处、科教文卫处、财经一处、财经二处，另设机关党委；下设事业单位中共湖南省委政策研究室信息中心。

　　(二)决算单位构成。省委政研室2019年部门决算汇总公开单位只有省委政研室本级。

第二部分

部门决算表

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2019 年度收入总计2124.67万元(含上年结余408.57万元)，与2018年相比，减少582.74万元，下降21.52%，主要原因是：机构改革省委改革办独立，预算资金划转经费减少。

　　二、收入决算情况说明

　　本年收入合计2124.67万元(含上年结余408.57万元)，其中：财政拨款收入1716.1万元，占80.77%；上年结转结余资金408.57万元，占19.23%。

　　三、支出决算情况说明

　　本年支出合计1663.28万元，年末结余461.39万元，其中：基本支出1245.24万元，占74.87%；项目支出418.04万元，占25.13%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2019年度财政拨款收入总计2124.67万元(含上年结余408.57万元)，与2018年相比，减少582.74万元，下降21.52%。均为一般公共预算财政拨款支出，无政府性基金预算财政拨款支出。主要原因是：机构改革省委改革办独立，预算资金划转经费减少。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　(一)财政拨款支出决算总体情况

　　2019年度财政拨款支出1663.28万元，占本年支出合计的78.28%，与2018年相比，财政拨款支出减少493.63万元，下降22.89%，主要原因是：机构改革省委改革办独立，预算资金划转经费减少。

　　(二)财政拨款支出决算结构情况

　　2019年度财政拨款支出1663.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1339.90万元，占80.56%；教育支出0.78万元，占0.05%；社会保障和就业支出152.6万元，占9.17%；卫生健康支出95万元，占5.71%；住房保障支出75万元，占4.51%。

　　(三)财政拨款支出决算具体情况

　　2019年度财政拨款支出年初预算数为1492.42元，支出决算数为1663.28万元，完成年初预算的111.45%，增加原因是：2019年新设立机构省委财经办，业务工作经费和人员经费增加。其中：

　　1、行政运行(科目编码2013601)

　　年初预算786.12万元，支出决算922.64万元，完成年初预算的117.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2019年新设立机构省委财经办，业务工作经费和人员经费增加。

　　2、一般行政管理事务(科目编码2013602)

　　年初预算385万元，支出决算417.26万元，完成年初预算的108.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2019年新设立机构省委财经办，业务工作经费和人员经费增加。

　　3、培训支出(科目编码2050803)

　　年初预算5万元，支出决算0.78万元，完成年初预算的15.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是：小康办培训未组织举办。

　　4、未归口管理的行政单位离退休(科目编码2080504)

　　年初预算76.3万元，支出决算82.6万元，完成年初预算的108.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加离退休人员的费用。

　　5、机关事业单位其他养老保险缴费支出(科目编码2080505)

　　年初预算70万元，支出决算70万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数相比无增减。

　　6、行政单位医疗(科目编码2101101)

　　年初预算51万元，支出决算51万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数相比无增减。

　　7、公务员医疗补助(科目编码2101103)

　　年初预算39万元，支出决算39万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数相比无增减。

　　8、其他行政事业单位医疗支出(科目编码2101199)

　　年初预算5万元，支出决算5万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数相比无增减。

　　9、住房公积金(科目编码2210201)

　　年初预算75万元，支出决算75万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数相比无增减。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2019年度财政拨款基本支出1245.24万元，其中：一是人员经费1076.10万元，占基本支出的86.42%，主要包括工资福利支出989.50万元(含基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利)；对个人和家庭的补助86.6万元(含离休费、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助)。二是公用经费169.14万元，占基本支出的13.58%，主要包括商品和服务支出157.23万元(含办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务)，资本性支出11.91万元(含办公设备购置)。

　　七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　“三公”经费财政拨款支出预算为106万元，支出决算为30.34万元，完成预算的28.62%，其中：

　　因公出国(境)费支出预算为40万元，支出决算为4.53万元，完成预算的11.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是出国人员减少，与上年相比减少5万元，减少41.9%。减少的主要原因是：压缩出国费用减少。

　　公务接待费支出预算为26万元，支出决算为7.2万元，完成预算的27.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格按“八项规定”和“国内公务接待有关规定”压缩接待费用，与上年相比减少2.37万元，减少24.76%。减少的主要原因是：严格按照“八项规定”和“国内公务接待有关规定”压缩接待费用。

　　公务用车购置费及运行维护费支出预算为40万元，支出决算为18.61万元，完成预算的46.53%，决算数小于年初预算数的主要原因严格按“八项规定”和“国内公务用有关制度”压缩公务用车费用，与上年相比减少37.18万元，减少66.64%。减少的主要原因是：严格按照“八项规定”和“国内公务用车有关制度”压缩公务用车费用。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算7.2万元，占23.73%,因公出国(境)费支出决算4.53万元，占14.93%,公务用车购置费及运行维护费支出决算18.61万元，占61.34%。其中：

　　1、因公出国(境)费支出决算为4.53万元，全年安排因公出国(境)累计5人次。开支内容包括：1名随团赴韩国等地访问交流支出3.98万元，主要用于国外交通、住宿等费用；1名参与外单位组团赴日本等地考察支出0.55万元，主要用于国外交通、住宿等费用。另3名由外单位支出费用参团外出考察。

　　2、公务接待费支出决算为7.2万元，全年共接待来访团组45个、来宾450人次，主要是外省、各市州相关单位前来联系工作的接待支出。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为18.61万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费18.61万元，主要是车辆日常维护、汽油、车辆保险、过路过桥、安全奖等支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

　　九、关于2019年度预算绩效情况说明

　　2019年，我室坚持精细化管理导向，全面贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，制定出台财务管理十项规定，坚持“一支笔”审批，严格规范财务审批、课题经费管理、公务接待、文印、采购、差旅费报销等各个方面和全部环节，力求每项资金使用都合理合规、公开透明、节约高效。2019年“三公”经费预算数为106万元，其中公务接待费26万元，公务用车购置及运行费40万元(其中，无公务用车购置费，公务用车运行费40万元)，因公出国(境)费40万元。2019年“三公”经费预算与2018年减少。2019年机关运行经费当年一般公共预算款数为265.12万元，比2018年预算增加164.2万元，增加162.7%。楼堂馆所控制情况方面，办公地点在省委大院四办公楼五楼，没有新建楼堂馆所，没有在外租赁办公用房，办公用房资源相对紧张。

　　十、其他重要事项情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　本部门2019 年度机关运行经费支出169.14万元，比年初预算数减少95.98万元，降低36.2%。主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定” 精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公” 经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

　　(二)一般性支出情况

　　2019年本部门开支会议费0.73万元，用于集中起草全会文稿开支和省财经委第一次会议开支，人数共32人，内容为省委十一届八次全会文件集中起草会和省财经办重大课题咨询会议(2019年会议费预算为8万元，用于召开单位年度工作联系会)；开支培训费0.78万元，用于教育辅导课题和人员继续教育培训开支，人数约60人，内容为请知名专家来室授课和财务、工勤人员培训(2019年培训费预算为5万元，用于单位业务工作培训及小康工作培训)。

　　(三)政府采购支出情况

　　本部门2019年度政府采购支出总额186.72万元，其中：政府采购货物支出137.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出49.61万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　(四)国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，一般公务用车4辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台(套)；单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分

名词解释

　　一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　六、“三公”经费：指财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　七、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车购置运行费以及其他费用。

第五部分

附件

　　2019年度部门整体支出绩效评价报告

　　一、 部门(单位)基本情况

　　省委政研室(省委财经办)是省委工作部门，主要担负为省委和省委领导决策参谋服务、围绕省委中心工作和重大决策部署开展调查研究、提供信息咨询服务等重要职能。2019年，省委将省委财经办、省委党建工作领导小组秘书处、省全面小康办设在政研室，参谋服务职能又有新的增加。全室共核定编制53名，其中行政编制46名(含工勤编制2名)，事业编制7名；设主任1名、副主任3名、省委财经办副主任1名，二级巡视员2名；设办公室、综合处、农村处、城市处、党群处、科教文卫处、财经一处、财经二处、机关党委、信息中心等10个职能处室。目前，全室共有在编在岗工作人员49人，离退休老干部及职工23人，临聘人员9人。

　　二、 一般公共预算支出情况

　　(一)基本支出情况

　　我室属于财政一级预算单位，财务相对简单，预算经费支出除保障人员经费和机关正常运转外，其余均用于参谋服务工作，既不需要进行下属单位资金分配和资金拨付，也没有省级预算安排的专项资金。2019年我室财政预算1716.1万元，同比增加14.99%。其中，基本支出预算经费1102.42万元，项目支出预算经费390万元。全年经费决算为1663.28万元。

　　(二)项目支出情况

　　2019年项目支出年初预算数为390万元，是指单位为完成业务工作发生的支出。其中：政研专项及重大课题支出300万元，主要用于本单位专项调查研究及课题调研方面；全省全面小康建设社会工作支出45万元，主要用于小康办日常支出及全省小康督查及指导方面；因公出国40万元，主要用于业务工作需要出国考察方面；培训费支出5万元，主要用于小康办培训方面工作。

　　三、 政府性基金预算支出情况

　　本室无政府性基金预算支出。

　　四、 国有资本经营预算支出情况

　　本室无国有资本经营预算支出。

　　五、 社会保险基金预算支出情况

　　我室2019年社会保险基金预算支出161万元。其中，机关事业单位养老保险缴费预算支出70万元；行政单位医疗预算支出47万元；公务员医疗补助39万元；其他行政事业单位医疗支出5万元。

　　六、部门整体支出绩效情况

　　2019年，我室坚持精细化管理导向，全面贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，制定出台财务管理十项规定，坚持“一支笔”审批，严格规范财务审批、课题经费管理、公务接待、文印、采购、差旅费报销等各个方面和全部环节，力求每项资金使用都合理合规、公开透明、节约高效。2019年“三公”经费预算数为106万元，其中公务接待费26万元，公务用车购置及运行费40万元(其中，无公务用车购置费，公务用车运行费40万元)，因公出国(境)费40万元。2019年“三公”经费预算与2018年减少。2019年机关运行经费当年一般公共预算款数为265.12万元，比2018年预算增加164.2万元，增加162.7 %。楼堂馆所控制情况方面，办公地点在省委大院四办公楼五楼，没有新建楼堂馆所，没有在外租赁办公用房，办公用房资源相对紧张。因此，上述自评重要指标，评分均为满分。

　　七、 存在的问题及原因分析

　　预算执行个别项目进度不够快。

　　八、 下一步改进措施

　　结合工作实际，加强预算绩效管理体系建设，创新预算绩效管理理念，优化预算绩效管理方法，设置更科学的预算绩效评价指标库，为预算编制、绩效目标管理、绩效考核提供指引。

　　九、 绩效自评结果拟应用和公开情况

　　自评报告和自评结果拟在我室官方网站上公布。