中共湖南省委政策研究室2021年度部门决算-龙8中国官网唯一入口

2021年度

中共湖南省委政策研究室部门决算

目录

第一部分中共湖南省委政策研究室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

中共湖南省委政策研究室概况

一、部门职责

省委政研室是为省委决策服务，为省委和省委领导起草重要文稿、开展综合性调研和提供信息咨询服务的省委工作部门。

主要职责是：（1）根据省委的指示，服务省委领导同志重要文稿起草；服务省委省政府重要文件起草。（2）根据省委的意图和部署，组织力量对全省经济社会发展情况进行调查研究，提出意见和建议，供省委决策参考，并进行决策后的跟踪调查。（3）收集整理国内外、省内外重要信息资料，并对有关问题进行专题研究，及时将有关资料和研究结果提供给省委领导参阅。（4）做好省直各部门和各市州、县（市、区）有关调查研究的组织、协调和联络工作。（5）省委财经办承担省委财经委员会日常工作。（6）负责省财经委员会重大课题调研的组织协调，负责各市州重点工作绩效评估，负责各县市区全面小康评估。（7）承担省委党建领导小组办公室秘书处工作。（8）承担省委交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。全室共有内设处室8个，分别为：办公室、综合处、农村处、城市处、党群处、科教文卫处、财经一处、财经二处，另设机关党委；下设事业单位中共湖南省委政策研究室信息中心。省委财经工作领导小组办公室、省委党建工作领导小组办公室秘书处、省全面小康办设在省委政研室。

（二）决算单位构成。省委政研室2021年部门决算汇总公开单位只有省委政研室本级。

第二部分

部门决算表

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计2273.95万元（含上年结余350.39万元），与2020年相比，增加194.92万元，增加9.38%，主要是上年结余和年中追加增加；2021年度支出总计1707.65万元，与2020年相比，财政拨款支出增加2.49万元，增加0.15%，主要是省委财经办业务工作经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2273.95万元（含上年结余350.39万元），其中：财政拨款收入1923.56万元，占84.59%；上年结转结余资金350.39万元，占15.41%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1707.65万元，年末结余566.29万元，其中：基本支出1301.17万元，占76.2%；项目支出406.48万元，占23.8%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计2273.95万元（含上年结余350.39万元），与2020年相比，增加194.92万元，增加9.38%，主要是上年结余和年中追加增加；2021年度支出总计1707.65万元，与2020年相比，财政拨款支出增加2.49万元，增加0.15%，主要是省委财经办业务工作经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出合计1707.65万元，占本年支出总计的75.1%，与2020年相比，财政拨款支出增加2.49万元，增加0.15%，主要是省委财经办业务工作经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1707.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1310.36万元，占76.73%；教育出支1.16万元，占0.07%；科学技术支出0万元，占0%；社会保障和就业支出171.72万元，占10.06%；卫生健康支出113.04万元，占6.62%；住房保障支出111.37元，占6.5%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为1968.53万元，支出决算数为1707.65万元，完成年初预算的86.75%，其中：

1、行政运行（科目编码2013601）

年初预算1009.83万元，支出决算905.03万元，完成年初预算的89.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出经费减少。

2、一般行政管理事务（科目编码2013602）

年初预算554.5万元，支出决算405.32万元，完成年初预算的73.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因受疫情影响，外出出差、课题调研减少。

3、行政单位离退休（科目编码2080501）

年初预算112.2万元，支出决算101.41万元，完成年初预算的90.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员去世经费减少。

4、机关事业单位其他养老保险缴费支出（科目编码2080505）

年初预算69万元，支出决算70.31万元，完成年初预算的101.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员缴费基数有所增大。

5、行政单位医疗（科目编码2101101）

年初预算64万元，支出决算60.09万元，完成年初预算的93.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出经费减少。

6、公务员医疗补助（科目编码2101103）

年初预算50万元，支出决算49.95万元，完成年初预算的99.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出经费减少。

7、其他行政事业单位医疗支出（科目编码2101199）

年初预算3万元，支出决算3万元，完成年初预算的100%。

8、住房公积金（科目编码2210201）

年初预算96万元，支出决算89.99万元，完成年初预算的93.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出经费减少。

9、培训支出（科目编码2050803）

年初预算10万元，支出决算1.16万元，完成年初预算的11.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因受疫情影响未开展培训活动。

10、购房补贴（科目编码2210203）

年初无预算，支出决算21.38万元，主要原因是：年中追加职工易地住房补贴补差经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1301.17万元，其中：一是人员经费1089.89万元，占基本支出的83.76%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助等；二是公用经费211.27万元，占基本支出的16.24%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为61万元，支出决算为38.62万元，完成预算的63.31%，其中：

因公出国（境）费支出预算为15万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：出国人员减少，与上年相比减少0万元，减少0%,减少的主要原因是：因受疫情影响没有出国人员。

公务接待费支出预算为5万元，支出决算为1.43万元，完成预算的28.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格按“八项规定”和“国内公务接待有关规定”压缩接待费用，与上年相比增加0.65万元，增加83.33%,增加的主要原因是：市州财经办业务衔接、交流工作增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为41万元，支出决算为37.19万元，完成预算的90.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：“严格按“八项规定”和“国内公务用有关制度”压缩公务用车费用，与上年相比增加22.19万元，增加147.93%,增加的主要原因是：新购置一台公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.43万元，占3.7%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算37.19万元，占96.3%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支为0万元。

2、公务接待费支出决算为1.43万元，全年共接待来访团组11个、来宾100人次，主要是接待中央财办来湘调研和市州委政研室汇报、衔接工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为37.19万元，其中：公务用车购置费27.19万元，主要用于购置商务车1台。公务用车运行维护费10万元，主要是车辆日常维护、汽油、车辆保险、过路过桥、安全奖等支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元中，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和转余0万元。本单位无政府性基金收支。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出211.27万元，比年初预算数减少25.56万元，降低10.79%。主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定” 精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公” 经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费55.75万元，主要用于省财经办工作会议，人数30人；省委党建工作领导小组会议，人数约50人；市州委书记和部分县市区委书记座谈会议，人数30人；第十二次党代会起草组工作会议，约100人。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额220.24万元，其中：政府采购货物支出147.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出73.05万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，一般公务用车4辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况的说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，二级项目0个，共涉及资金690.5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%，实际支出406.48万元。2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

我单位项目预算支出受疫情影响，绩效目标完成有所减缓，涉及一般公共预算支出690.5万元，实际支出406.48万元，执行率58.87%。政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从整体情况来看，省财政厅批复下达后，我室办公室及财务人员联系实际，对项目支出做到了严格控制、规范使用。积极制订和完善专项管理制度。结合省财政厅、省绩效办和机关内部审计的要求，对财务管理制度进一步完善，各专项工作按目标抓好落实，注重专项资金的使用效果，定期对专项经费的使用范围、控制比例、使用情况通报、使用计划的制定等进行监督检查。确保制度落到实处。制度完善后，严格按章依规合理使用经费，做到把好使用关、审核关、报账关。资金使用管理中没有违规行为。

我单位整体预算支出绩效目标完成较好，涉及一般公共预算支出1968.53万元，实际支出1707.65万元，执行率86.74%。政府性基金预算支出0万元。基本支出及项目支出完成率较高，在确保单位正常运转、确保意识形态领域安全等方面取得较好成效。严格规范并落实资产管理办法，确保了国有资产的保值增值。从整体情况来看，我室全面贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，修订完善了《省委政研室（省委财经办）财务管理制度》，抓好成本控制，强化勤俭办事，注重节约开支，严格执行资金使用和财务报账审批程序；力求每项资金使用都合理合规、公开透明、节约高效。楼堂馆所控制情况方面，办公地点在省委大院四办公楼五楼，没有新建楼堂馆所，没有在外租赁办公用房，办公用房资源相对紧张。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

省委政研室项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为满分。项目全年预算数为690.5万元，执行数为406.48万元，完成预算的58.87%。项目绩效目标完成情况：一是高质量完成省委领导同志交办的文稿起草服务任务。二是高质量完成省委、省政府交办的重要文稿和文件稿起草任务。三是对全省经济、政治、社会、文化、生态文明等方面重大问题、热点问题、难点问题等开展调查研究，提出切实可行的对策建议。四是做好省委财经委员会的具体工作，筹备好省委财经委员会会议、省委经济工作会议、季度经济形势分析会等重要会议。五是做好各市州重点工作绩效评估，做好县市区乡村振兴评估。六是为省委做好决策咨询研究和信息咨询服务工作。做好省委和省委财经委相关宣传工作。七是高质量完成好省委党建工作秘书处工作。发现的主要问题及原因：我室作为省委决策参谋服务部门，主要工作任务就是为领导提供决策参谋服务，工作量的多少直接由省委和省委领导安排，工作绩效直接受省委和省委领导的检验，很难量化。下一步改进措施：结合工作实际，加强预算绩效管理体系建设，创新预算绩效管理理念，优化预算绩效管理方法，设置更科学的预算绩效评价指标库，为预算编制、绩效目标管理、绩效考核提供指引。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

无部门评价项目。

本部门预算整体支出绩效评价报告作为附件公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。

七、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车购置运行费以及其他费用。

第五部分

附件

2021年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

省委政研室（省委财经办）是省委工作部门，主要担负为省委和省委主要领导决策参谋服务、围绕省委中心工作和重大决策部署开展调查研究、提供信息咨询服务等重要职能。2018年底省委将省委财经办设在政研室。全室共核定编制53名，其中行政编制46名（含工勤编制2名），事业编制7名；设主任1名、一级巡视员1名、副主任3名、省委财经办专职副主任1名；内设办公室、综合处、农村处、城市处、党群处、科教文卫处、财经一处、财经二处等8个职能处室，另设机关党委、信息中心。目前，全室共有在编在岗工作人员48人，离退休老干部及职工26人，临聘人员7人。

二、一般公共预算支出情况

（一）2021年部门预算情况

我室属于财政一级预算单位，财务相对简单，预算经费支出除保障人员经费和机关正常运转外，其余均用于参谋服务工作，既不需要进行下属单位资金分配和资金拨付，也没有省级预算安排的专项资金。2021年我室财政预算1968.53万元，同比增加8.69%。其中，基本支出预算经费1278.03万元（工资福利支出929万元，商品和服务支出 236.83元，对个人和家庭的补助112.2万元），项目支出预算经费690.5万元（按项目管理的商品和服务支出533.5万元，资本性支出31万元，其他支出126万元）。

（二）2021年部门决算情况

2021年收入决算数2273.95万元（含上年结余结转350.39万元），较上年2079.03万元，增长9.38%。2021年支出决算数1707.65万元，其中：人员经费1089.89万元，日常公用经费 211.27万元，项目支出406.48万元，本年度支出决算数较上年1705.16万元，增长0.15%。

（三）2021年支出分类情况

1.基本支出：基本支出系保障我室机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴 等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修（护）费等日常公用经费。2021年基本支出 1301.17万元，较上年1413.51万元，减少112.34万元，下降 7.95%。其中：人员经费1089.89万元，占比83.76%，日常公用经费211.27万元，占比16.23%。

2.项目支出：项目支出是指单位为完成业务工作发生的支出。其中：政研室、财经办专项及重大课题支出405.32万元，培训支出1.16万元。

（四）“三公”经费情况

“三公”经费财政拨款支出预算为61万元，支出决算为38.62万元，完成预算的63.31%，其中：

1、因公出国（境）费支出预算为15万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：出国人员减少。与上年相比减少0万元，减少0%,减少的主要原因是：因受疫情影响没有出国人员。

2、公务接待费支出预算为5万元，支出决算为1.43万元，完成预算的28.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格按“八项规定”和“国内公务接待有关规定”压缩接待费用。决算数与上年相比增加0.65万元，增加83.33%,增加的主要原因是：市州财经办业务衔接、交流工作增加。

3、公务用车购置费及运行维护费支出预算为41万元，支出决算为37.19万元，完成预算的90.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格按“八项规定”和“国内公务用有关制度”压缩公务用车费用。与上年相比增加22.19万元，增加147.93%,增加的主要原因是：新购置一台公务用车。

三、政府性基金预算支出情况

本室无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

本室无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

我室2021年社会保险基金预算支出186万元。其中，机关事业单位养老保险缴费预算支出69万元；行政单位医疗预算支出64万元；公务员医疗补助50万元；其他行政事业单位医疗支出3万元。

六、部门整体支出绩效情况

2021年，我室严谨细致做好财务工作，全面贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，修订完善了《省委政研室（省委财经办）财务管理制度》，严格执行资金使用和财务报账审批程序，力求每项资金使用都合理合规、公开透明、节约高效。楼堂馆所控制情况方面，办公地点在省委大院四办公楼五楼，没有新建楼堂馆所，没有在外租赁办公用房，办公用房资源相对紧张。因此，上述自评重要指标，评分均为满分。

七、存在的问题及原因分析

建议多走访调研，各个单位的工作性质和特点不一样，建议有针对性的开展绩效评估。我室作为省委决策参谋服务部门，主要工作任务就是为领导提供决策参谋服务，工作量的多少直接由省委和省委领导安排，工作绩效直接受省委和省委领导的检验，很难量化。

八、下一步改进措施

结合工作实际，加强预算绩效管理体系建设，创新预算绩效管理理念，优化预算绩效管理方法，设置更科学的预算绩效评价指标库，为预算编制、绩效目标管理、绩效考核提供指引。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

自评报告和自评结果拟在我室官方网站上公布。