中共湖南省委政策研究室（省委改革办）2018年度部门决算-龙8中国官网唯一入口

　　目录

　　第一部分 单位概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

　　八、预算绩效情况说明

　　九、其他重要事项的情况说明

　　第四部分 名称解释

第一部分 单位概况

　　一、 部门职责

　　省委政研室是为省委决策服务，为省委和省委主要领导起草重要文稿，开展综合性调研的省委工作部门。成立于1949年8月。1983年省委机构改革确定为省委七个工作部门之一。2014年湘编复字[2014]6号文件批复成立中共湖南省委全面深化改革领导小组办公室，与省委政策研究室一个机构、两块牌子。同时，省委决定，将省全面建成小康社会推进工作领导小组办公室设省委政研室。

　　省委政策研究室的主要职责是：(一)根据省委的指示，起草、组织有关力量共同起草和修改省委领导同志的报告、讲话和其他文稿；起草、参与起草和修改省委的重要文件。(二)根据省委的意图和部署，组织力量对“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局落实情况进行调查研究，提出意见和建议，供省委决策参考，并进行决策后的跟踪调查，为促进政策落实和完善决策服务。(三)收集整理国内外、省内外重要信息资料，对经济、政治、社会、文化、生态文明等方面的重要问题进行分析和预测，及时将有关资料和研究结果提供给省委领导参阅。(四)做好省直各部门和各市州、县(市、区)有关调查研究的组织、协调和联络工作。(五)承担省委交办的其他事项。

　　省委改革办的主要职责是：(一)根据中央全面深化改革部署和省委全面深化改革领导小组的安排，组织开展湖南全面深化改革重大问题的政策研究，统筹协调有关方面提出改革方案和措施，协调督促有关方面落实领导小组决定事项、工作部署和要求，负责向中央改革办的情况通报、具体事项请示、资料报送等工作联系；(二)负责对省委全面深化改革领导小组专项小组和各市州改革工作的统筹、协调、督促、检查、推动；(三)负责省委全面深化改革领导小组的值班联络、会议组织、简报编印、资料管理等工作；(四)负责完成省委和领导小组交办的其他事项。

　　省全面小康办的主要职责是：(一)研究提出分类指导加快推进全省全面建成小康社会的总体思路、工作重点、政策措施等建议，制定年度工作按计划方案；(二)做好全面建成小康社会工作的考评奖惩工作，认定、发布全省县市区考评结果，发布《湖南省分类推进全面建成小康社会考评监测年度报告》；(三)负责对省级部门、四大区域和各市县的指导、督查和服务，协调解决有关重要问题；(四)开展调查研究工作，总结推广经验；(五)组织开展全省分类指导全面建成小康社会简报编发、舆论宣传、业务培训等工作；(六)完成省全面建成小康社会推进工作领导小组交办的其他重要工作任务。

　　二、机构设置

　　根据上述职责，省委政研室(省委改革办)设10个职能处(室)：(一)办公室；(二)综合处；(三)农村处；(四)城市处；(五)党群处；(六)科教文卫处；(七)改革秘书处；(八)改革协调处；(九)改革督查处；(十)信息中心。

第二部分 2018年度部门决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2018年度收入总计2707.41万元(含上年结余508.53万元)，比2017 年增加306.59万元，上升12.77%。增加的主要原因是上年结余资金及财政追加人员经费。

　　二、收入决算情况说明

　　2018年度收入合计2707.41万元(含上年结余508.53万元)，其中：财政拨款收入2198.88万元，占81.22%；上年结转结余资金508.53万元，占18.78%。

　　三、支出决算情况说明

　　2018年度支出2156.91万元，年末结余550.50万元，总计2707.41万元。其中：基本支出1307.75万元，占60.63%；行政事业类项目支出849.15万元，占39.37%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2018年度财政拨款收入总计2707.41万元(含上年结余508.53万元)，比2017 年增加306.59万元，上升12.77%。均为一般公共预算财政拨款支出，无政府性基金预算财政拨款支出。增加的主要原因是上年结余资金及财政追加人员经费。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　(一)财政拨款支出决算总体情况。

　　2018年度财政拨款支出2156.91万元，占本年支出合计的79.67%。与2017年相比，财政拨款支出增加41.97万元，上升2.22%。财政拨款支出比上年增加的原因主要是单位人员经费增加及行政运转经费支出增加。

　　(二)财政拨款支出决算结构情况。

　　2018年度财政拨款支出2156.91万元，主要用于以下方面： 一般公共服务支出1697.69万元，占78.71%；社会保障和就业支出208.62万元，占9.67%；医疗卫生与计划生育支出83.6万元，占3.88%；住房保障支出87万元，占4.03%。

　　(三)财政拨款支出决算具体情况。

　　2018年度财政拨款支出年初预算为1919.62万元，支出决算为2156.91万元，完成年初预算的112.36%。增加原因是人员工资调整增加。

　　具体到项级科目的情况：

　　(1)行政运行(科目编码2013601)支出决算928.53万元，年初预算安排709.92万元，增加218.61万元，完成预算130.79%。原因：在职人员工资调整增加。

　　(2)一般行政管理事务(科目编码2013602)支出决算769.15万元，年初预算安排880.00万元，减少110.85万元，完成预算87.40%。原因：本年安排的重大调研课题还未完成结题。

　　(3)未归口管理的行政单位离退休(科目编码2080504)支出决算128.62万元，年初预算安排69.1万元，增加59.52万元，完成预算186.14%。原因：增加离退休人员的费用。

　　(4)机关事业单位其他养老保险缴费支出(科目编码2080505)支出决算80万元，年初预算80万元，完成预算100%。与预算相比无增减。

　　(5)行政单位医疗(科目编码2101101)支出决算45万元，年初预算安排45万元，完成预算100%。与预算相比无增减。

　　(6)事业单位医疗(科目编码2101102)支出决算6.1万元，年初预算安排6.1万元，完成预算100%。与预算相比无增减。

　　(7)公务员医疗补助(科目编码2101103)支出决算32.5万元，年初预算安排32.5万元，完成预算100%。与预算相比无增减。

　　(8)住房公积金(科目编码2210201)支出决算87万元，年初预算安排87万元，完成预算100%。与预算相比无增减。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2018年人员经费：工资福利支出1078.71万元，占基本支出的82.49%；对个人和家庭的补助支出132.91万元，占基本支出的10.16%；公用经费：商品和服务支出为96.14万元，占基本支出的7.35%；其他资本性支出0万元，占基本支出的0%。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2018年“三公”经费财政拨款预算数108万元，支出决算数74.89万元，完成预算的69.34%，其中公务接待费支出决算数9.57万元，完成预算的34.18%；公务用车购置及运行费支出决算数55.79万元(其中，公务用车购置费28.12万元，公务用车运行费27.67万元)，完成预算的139.48%；因公出国(境)费9.53万元，完成预算的23.83%。2018年公务接待费和因公出国费小于预算数是因为认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，公务用车购置及运行费大于预算数是因为新购1台公务用车。

　　2018年“三公”经费总支出74.89万元，比上年106.02万元减少31.13万元。其中：因公出国(境)费支出9.53万元，比上年47.6万元，减少38.07万元。原因：出国人员减少。公务用车购置及运行维护费支出55.79万元，比上年36.42万元，增加19.37万元。原因：新购1台公务用车。公务接待费支出9.57万元，比上年21.99万元，减少12.42万元。原因：严格贯彻中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严格控制接待标准。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2018年度“三公”经费财政拨款支出74.89万元。其中，因公出国(境)费支出决算9.53万元；公务用车购置及运行费支出决算55.79万元，公务接待费支出决算9.57万元，完成年初预算的69.34% 。具体情况如下：

　　1.公务用车运行支出55.79万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，完成年初预算的139.48%，较上年增加15.79万元。决算数大于年初预算数和上年决算数的主要原因：2018年新购1台公务用车。2018年财政拨款的公务用车保有量为6台。

　　2. 公务接待费支出9.57万元。主要用于按规定开支的各类公务接待费支出，完成年初预算的34.18% ，较上年度减少12.42万元。决算数小于年初预算数和上年决算数的主要原因：严格贯彻中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控接待费支出。全年国内公务接待60批次、685人次。

　　3. 因公出国(境)费支出9.53万元。主要用于公务出国的国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用等支出，完成年初预算的21.32%，较上年减少3.47万元，主要原因：2018年因公出国(境)的团组和人次比上年减少。全年安排因公出国(境)团组4个，4人次。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

　　九、关于2018年度预算绩效情况说明

　　我室属于财政一级决算单位，财务相对简单，决算经费支出除保障人员经费和机关办公正常运转外，其余均用于参谋服务工作，既不需要进行下属单位资金分配和资金拨付，也没有省级决算安排的专项资金。2018年，我室坚持精细化管理导向，全面贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，制定出台财务管理十项规定，坚持“一支笔”审批，实施双月财务报告制度，严格规范财务审批、课题经费管理、公务接待、文印、采购、差旅费报销等各个方面和全部环节，力求每项资金使用都合理合规、公开透明、节约高效。我室坚持围绕省委中心工作和省委全面深化改革工作，起草好领导讲话稿、署名文章和省委重要文稿、各类调查研究报告；组织完成省委重大改革调研课题；编辑《改革调研》、《改革专报》、《改革简报》、《改革通报》等刊物；承办领导小组会议、改革办主任(扩大)会议及党政机构改革工作相关会议等；推出若干改革试点工作。

　　十、其他重要事项

　　(一)机关运行经费支出情况。

　　2018年度机关运行经费支出96.14万元，比 2017年减少14.62万元，下降13.20 %，主要原因：认真贯彻落实中央“八项规定” 精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公” 经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

　　(二)政府采购支出情况。

　　2018年度政府采购支出总额180万元，其中：政府采购货物支出55.26万元(其中，公务用车购置费28.12万元)、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出124.74万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　(三)国有资产占用情况。

　　截至 2018年12月31日，省委政研室(省委改革办)帐面共有车辆6辆，其中：一般公务用车6辆，其他用车0辆；资产总额1107.52万元，其中：流动资产550.50万元，固定资产328.53万元(车辆142.47万元，其他固定资186.06万元)。单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　六、“三公”经费：指财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　七、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车购置运行费以及其他费用。