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2021年度中共湖南省委政策研究室(省委财经办)整体支出绩效自评报告

中共湖南省委政策研究室(盖章)

二o二二年五月

　　目 录

　　一、部门(单位)基本情况

　　二、一般公共预算支出情况

　　(一) 基本支出情况

　　(二) 项目支出情况

　　三、政府性基金预算支出情况

　　四、国有资本经营预算支出情况

　　五、社会保险基金预算支出情况

　　六、部门整体支出绩效情况

　　七、 存在的问题及原因分析

　　八、下一步改进措施

　　九、绩效自评结果拟应用和公开情况

　　一、部门(单位)基本情况

　　省委政研室(省委财经办)是省委工作部门，主要担负为省委和省委主要领导决策参谋服务、围绕省委中心工作和重大决策部署开展调查研究、提供信息咨询服务等重要职能。2018年底省委将省委财经办设在政研室。全室共核定编制53名，其中行政编制46名(含工勤编制2名)，事业编制7名；设主任1名、一级巡视员1名、副主任3名、省委财经办专职副主任1名；内设办公室、综合处、农村处、城市处、党群处、科教文卫处、财经一处、财经二处等8个职能处室，另设机关党委、信息中心。目前，全室共有在编在岗工作人员48人，离退休老干部及职工26人，临聘人员7人。

　　二、一般公共预算支出情况

　　(一)2021年部门预算情况

　　我室属于财政一级预算单位，财务相对简单，预算经费支出除保障人员经费和机关正常运转外，其余均用于参谋服务工作，既不需要进行下属单位资金分配和资金拨付，也没有省级预算安排的专项资金。2021年我室财政预算1968.53万元，同比增加8.69%。其中，基本支出预算经费1278.03万元(工资福利支出929万元，商品和服务支出 236.83元，对个人和家庭的补助112.2万元)，项目支出预算经费690.5万元(按项目管理的商品和服务支出533.5万元，资本性支出31万元，其他支出126万元)。

　　(二)2021年部门决算情况

　　2021年收入决算数2273.95万元(含上年结余结转350.39万元)，较上年2079.03万元增长9.38%。2021年支出决算数1707.65万元，其中：人员经费1089.89万元，日常公用经费 211.27万元，项目支出406.48万元，本年度支出决算数较上年1705.16万元增长0.15%。

　　(三)2021年支出分类情况

　　1.基本支出：基本支出系保障我室机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴 等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修(护)费等日常公用经费。2021年基本支出 1301.17万元，较上年1413.51万元减少112.34万元，下降 7.95%。其中：人员经费1089.89万元，占比83.76%，日常公用经费211.27万元， 占比16.23%。

　　2.项目支出：项目支出是指单位为完成业务工作发生的支出。其中：政研室、财经办专项及重大课题支出405.32万元，培训支出1.16万元。

　　(四)“三公”经费情况

　　“三公”经费财政拨款支出预算为61万元，支出决算为38.62万元，完成预算的63.31%，其中：

　　1、因公出国(境)费支出预算为15万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是出国人员减少，与上年相比减少0万元，减少0%,减少的主要原因是因受疫情影响没有出国人员。

　　2、公务接待费支出预算为5万元，支出决算为1.43万元，完成预算的28.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格按“八项规定”和“国内公务接待有关规定”压缩接待费用。决算数与上年相比增加0.65万元，增加83.33%,增加的主要原因是市州财经办业务衔接、交流工作增加。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出预算为41万元，支出决算为37.19万元，完成预算的90.71%，决算数小于年初预算数的主要原因严格按“八项规定”和“国内公务用有关制度”压缩公务用车费用，与上年相比增加22.19万元，增加147.93%,增加的主要原因是新购置一台公务用车。

　　三、政府性基金预算支出情况

　　本室无政府性基金预算支出。

　　四、国有资本经营预算支出情况

　　本室无国有资本经营预算支出。

　　五、社会保险基金预算支出情况

　　我室2021年社会保险基金预算支出186万元。其中，机关事业单位养老保险缴费预算支出69万元；行政单位医疗预算支出64万元；公务员医疗补助50万元；其他行政事业单位医疗支出3万元。

　　六、部门整体支出绩效情况

　　2021年，我室严谨细致做好财务工作，全面贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，修订完善了《省委政研室(省委财经办)财务管理制度》，严格执行资金使用和财务报账审批程序，力求每项资金使用都合理合规、公开透明、节约高效。楼堂馆所控制情况方面，办公地点在省委大院四办公楼五楼，没有新建楼堂馆所，没有在外租赁办公用房，办公用房资源相对紧张。因此，上述自评重要指标，评分均为满分。

　　七、存在的问题及原因分析

　　建议多走访调研，各个单位的工作性质和特点不一样，建议有针对性的开展绩效评估。我室作为省委决策参谋服务部门，主要工作任务就是为领导提供决策参谋服务，工作量的多少直接由省委和省委领导安排，工作绩效直接受省委和省委领导的检验，很难量化。

　　八、下一步改进措施

　　结合工作实际，加强预算绩效管理体系建设，创新预算绩效管理理念，优化预算绩效管理方法，设置更科学的预算绩效评价指标库，为预算编制、绩效目标管理、绩效考核提供指引。

　　九、绩效自评结果拟应用和公开情况

　　自评报告和自评结果拟在我室官方网站上公布。

　　附件1：

　　附件2：

　　附件3：

　　附件4：