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2019年度中共湖南省委政策研究室(省委财经办)整体支出绩效自评报告

二o二o年六月

　　目 录

　　一、部门(单位)基本情况

　　二、一般公共预算支出情况

　　(一) 基本支出情况

　　(二) 项目支出情况

　　三、政府性基金预算支出情况

　　四、国有资本经营预算支出情况

　　五、社会保险基金预算支出情况

　　六、部门整体支出绩效情况

　　七、 存在的问题及原因分析

　　八、下一步改进措施

　　九、绩效自评结果拟应用和公开情况

　　一、部门(单位)基本情况

　　省委政研室(省委财经办)是省委工作部门，主要担负为省委和省委主要领导决策参谋服务、围绕省委中心工作和重大决策部署开展调查研究、提供信息咨询服务等重要职能。近年来，省委将省委财经办、省委党建工作领导小组秘书处、省全面小康办设在政研室，参谋服务职能又有新的增加。全室共核定编制53名，其中行政编制46名(含工勤编制2名)，事业编制7名；设主任1名、副主任3名、省委财经办专职副主任1名，二级巡视员2名；设办公室、综合处、农村处、城市处、党群处、科教文卫处、财经一处、财经二处、机关党委、信息中心等10个职能处室。目前，全室共有在编在岗工作人员39人，离退休老干部及职工23人，临聘人员9人。

　　二、 一般公共预算支出情况

　　(一)基本支出情况

　　我室属于财政一级预算单位，财务相对简单，预算经费支出除保障人员经费和机关正常运转外，其余均用于参谋服务工作，既不需要进行下属单位资金分配和资金拨付，也没有省级预算安排的专项资金。2019年我室财政预算1716.1万元，同比增加14.99%。其中，基本支出预算经费1102.42万元，项目支出预算经费390万元。全年经费决算为1663.28万元。

　　(二)项目支出情况

　　2019年项目支出年初预算数为390万元，是指单位为完成业务工作发生的支出。其中：政研专项及重大课题支出300万元，主要用于本单位专项调查研究及课题调研方面；全省全面小康建设社会工作支出45万元，主要用于小康办日常支出及全省小康督查及指导方面；因公出国40万元，主要用于业务工作需要出国考察方面；培训费支出5万元，主要用于小康办培训方面工作。

　　三、 政府性基金预算支出情况

　　本室无政府性基金预算支出。

　　四、 国有资本经营预算支出情况

　　本室无国有资本经营预算支出。

　　五、 社会保险基金预算支出情况

　　我室2019年社会保险基金预算支出161万元。其中，机关事业单位养老保险缴费预算支出70万元；行政单位医疗预算支出47万元；公务员医疗补助39万元；其他行政事业单位医疗支出5万元。

　　六、部门整体支出绩效情况

　　2019年，我室坚持精细化管理导向，全面贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，制定出台财务管理十项规定，坚持“一支笔”审批，严格规范财务审批、课题经费管理、公务接待、文印、采购、差旅费报销等各个方面和全部环节，力求每项资金使用都合理合规、公开透明、节约高效。2019年“三公”经费预算数为106万元，其中公务接待费26万元，公务用车购置及运行费40万元(其中，无公务用车购置费，公务用车运行费40万元)，因公出国(境)费40万元。2019年“三公”经费预算与2018年减少。2019年机关运行经费当年一般公共预算款数为265.12万元，比2018年预算增加164.2万元，增加162.7 %。楼堂馆所控制情况方面，办公地点在省委大院四办公楼五楼，没有新建楼堂馆所，没有在外租赁办公用房，办公用房资源相对紧张。因此，上述自评重要指标，评分均为满分。

　　七、 存在的问题及原因分析

　　建议根据单位的工作性质和特点有效开展绩效评估。比如，我室是省委决策参谋服务部门，直接服务省委和省委领导，工作量的多少直接由省委和省委领导安排，工作绩效直接受省委和省委领导的检验。领导的批示或表扬就是成效，很难量化。

　　八、 下一步改进措施

　　结合工作实际，加强预算绩效管理体系建设，创新预算绩效管理理念，优化预算绩效管理方法，设置更科学的预算绩效评价指标库，为预算编制、绩效目标管理、绩效考核提供指引。

　　九、 绩效自评结果拟应用和公开情况

　　自评报告和自评结果拟在我室官方网站上公布。

　　附件1：2019年度部门整体支出绩效评价基础数据表

　　附件2：2019年度部门整体支出绩效自评表

　　附件3：2019年度项目支出绩效自评表

　　附件4：省级预算部门绩效自评工作考核评分表