中共湖南省委政策研究室（省委改革办）2017年度部门决算-龙8中国官网唯一入口

　　中共湖南省委政策研究室(省委改革办)2017年度部门决算

　　目  录

　　第一部分 单位概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

　　八、预算绩效情况说明

　　九、其他重要事项的情况说明

　　第四部分 名称解释

　　第一部分 单位概况

　　一、 部门职责

　　中共湖南省委政策研究室是为省委决策服务、为省委和省委主要领导起草重要文稿，开展综合性调研的省委工作部门。成立于1949年8月。1983年省委机构改革确定为省委七个工作部门之一。2014年湘编复字[2014]6号文件批复成立中共湖南省委全面深化改革领导小组办公室，与省委政策研究室一个机构、两块牌子。同时，省委决定，将湖南省全面建成小康社会推进工作领导小组办公室设省委政研室。

　　中共湖南省委政策研究室的主要职责是：(一)根据省委的指示，起草、组织有关力量共同起草和修改省委领导同志的报告、讲话和其他文稿；起草、参与起草和修改省委的重要文稿。(二)根据省委的意图和部署，围绕党的中心工作，组织力量对经济、政治、文化、党建等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供省委决策参考，并进行决策后的跟踪调查，为促进政策落实和完善决策服务。(三)收集整理国内外、省内外重要信息资料，对经济、政治、社会等方面的重要问题进行分析和预测，及时将有关资料和研究结果提供给省委领导参阅。(四)做好省直各部门和各市州、县(市、区)有关调查研究的组织、协调和联络工作；协助省委做好对民主党派、工商联调查研究的协调联络工作。(五)承担省委交办的其他事项。

　　中共湖南省委全面深化改革领导小组办公室的主要职责是：(一)根据中央全面深化改革部署和省委全面深化改革领导小组的安排，组织开展湖南全面深化改革重大问题的政策研究，统筹协调有关方面提出改革方案和措施，协调督促有关方面落实领导小组决定事项、工作部署和要求，负责向中央改革办的情况通报、具体事项请示、资料报送等工作联系；(二)负责对省委全面深化改革领导小组专项小组和各市州改革工作的统筹、协调、督促、检查、推动；(三)负责省委全面深化改革领导小组的值班联络、会议组织、简报编印、资料管理等工作；(四)负责完成省委和领导小组交办的其他事项。

　　湖南省全面建成小康社会推进工作领导小组办公室的主要职责是：(一)研究提出分类指导加快推进全省全面建成小康社会的总体思路、工作重点、政策措施等建议，制定年度工作按计划方案；(二)做好全面建成小康社会工作的考评奖惩工作，认定、发布全省市州、县市区考评结果，发布《湖南省分类推进全面建成小康社会考评监测年度报告》；(三)负责对省上部门、四大区域和各市县的指导、督查和服务，协调解决有关重要问题；(四)开展调查研究工作，总结推广经验；(五)组织开展全省分类指导全面建成小康社会简报编发、舆论宣传、业务培训等工作；(六)完成省全面建成小康社会推进工作领导小组交办的其他重要工作任务。

　　二、机构设置

　　根据上述职责，中共湖南省委政策研究室(省委改革办)设10个职能处(室)：(一)办公室；(二)综合处；(三)农村处；(四)城市处；(五)党群处；(六)科教文卫处；(七)改革秘书处；(八)改革协调处；(九)改革督查处；(十)信息中心。

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2017年度收入总计2400.82万元(含上年结余257.83万元)，比2016 年减少77.5万元，下降3.13%。减少的主要原因：严格落实中央“八项规定”和省委“九项规定”精神，削减单位行政运转经费支出，从源头上节约单位运行成本，提高财政资金的使用效益。

　　二、收入决算情况说明

　　2017年度收入合计2400.82万元(含上年结余257.83万元)，其中：财政拨款收入2142.99万元，占89.26%；上年结转结余资金257.83 万元，占10.74%。

　　三、支出决算情况说明

　　2017年度支出1888.07 万元，年末结余512.75万元，总计2400.82万元。其中：基本支出1154.8万元，占61.16%；行政事业类项目支出733.27万元，占38.84%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2017年度财政拨款收入总计2400.82万元(含上年结余257.83万元)，比2016 年减少77.5万元，减少3.13%。均为一般公共预算财政拨款支出，无政府性基金预算财政拨款支出。减少的主要原因：严格落实中央“八项规定”和省委“九项规定”精神，削减单位行政运转经费支出，从源头上节约运行成本，提高财政资金的使用效益。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　(一)财政拨款支出决算总体情况。

　　2017 年度财政拨款支出1888.07万元，占本年支出合计的78.64%。与2016 年相比，财政拨款支出减少236.65万元，下降11.14%。财政拨款支出比上年减少的原因主要：削减单位行政运转经费支出，从源头上节约运行成本，提高财政资金的使用效益。

　　(二)财政拨款支出决算结构情况。

　　2017 年度财政拨款支出1888.07万元，主要用于以下方面： 一般公共服务支出1565.39万元，占 82.91%；社会保障和就业支出182.68万元，占9.68%；医疗卫生与计划生育支出69万元， 占 3.66%；住房保障支出71万元，占3.76%

　　(三)财政拨款支出决算具体情况。

　　2017 年度财政拨款支出年初预算为1871.51万元，支出决算为 1888.07万元，完成年初预算的100.88%。增加原因：人员工资调整增加。

　　具体到项级科目的情况：

　　(1)行政运行(科目编码2013601)支出决算832.12万元，年初预算安排697.91万元，增加134.21万元，完成预算119.23%。原因：在职人员工资调整增加。

　　(2)一般行政管理事务(科目编码2013602)支出决算733.27万元，年初预算安排870.00万元，减少136.73万元，完成预算84.28%。减少的原因：本年安排的重大调研课题还未完成结题。

　　(3)未归口管理的行政单位离退休(科目编码2080504)支出决算95.68万元，年初预算安排56.6万元，增加39.08万元，完成预算169.05%。增加的原因：增加离休人员的工资。

　　(4)机关事业单位其他养老保险缴费支出(科目编码2080505)支出决算87万元，年初预算87万元，完成预算100%。与预算相比无增减。

　　(5)行政单位医疗(科目编码2101101)支出决算36.5万元，年初预算安排36.5万元，完成预算100%。与预算相比无增减。

　　(6)事业单位医疗(科目编码2101102)支出决算4万元，年初预算安排4万元，完成预算100%。与预算相比无增减。

　　(7)公务员医疗补助(科目编码2101103)支出决算28.5万元，年初预算安排28.5万元，完成预算100%。与预算相比无增减。

　　(8)住房公积金(科目编码2210201)支出决算71万元，年初预算安排71万元，完成预算100%。与预算相比无增减。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2017年人员经费：工资福利支出869.04万元，占基本支出的75.25%；对个人和家庭的补助支出175.00万元，占基本支出的15.15%；公用经费：商品和服务支出为110.76万元，占基本支出的9.59%；其他资本性支出0万元，占基本支出的0%。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2017年“三公”经费总支出106.02万元，比上年122.13万元减少16.11万元。其中：因公出国(境)费支出47.60万元，比上年1.12万元，增加46.48万元。原因：根据本单位工作需要增加了出国人员及经费。公务用车购置及运行维护费支出36.42万元，比上年88.07万元，减少51.65万元。原因：因公车管理制度的完善，2016年单位更换一台年限久、老旧车，费用减少。公务接待费支出21.99万元，比上年32.94万元，减少10.95万元。原因：严格贯彻中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制接待标准。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出106.02万元。其中，因公出国(境)费支出决算47.6万元；公务用车购置及运行费支出决算36.42万元，公务接待费支出决算21.99万元，完成年初预算的98.17% 。具体情况如下：

　　1.公务用车运行支出36.42万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，完成年初预算的98.43%，较上年减少51.56万元。决算数小于年初预算数和上年决算数的主要原因：贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神，公务用车运行维护费支出减少。本年度汽车保有量为13台。

　　2. 公务接待费支出21.99万元。 主要用于按规定开支的各类公务接待费支出，完成年初预算的99.95% ，较上年度减少10.96万元。决算数小于年初预算数和上年决算数的主要原因：严格贯彻中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控接待费支出。全年公务接待178批次、2100人次。

　　3. 因公出国(境)费支出47.6万元。主要用于公务出国的国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用等支出，完成年初预算的97.14%，较上年增加 46.48万元，主要原因：根据单位的工作需要，2017年因公出国(境)的团组和人次比上年增加。全年安排因公出国(境)团组10个，12人次。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

　　九、关于2017年度预算绩效情况说明

　　我室属于财政一级预算单位，财务相对简单，预算经费支出除保障人员经费和机关正常运转外，其余均用于参谋服务工作，既不需要进行下属单位资金分配和资金拨付，也没有省级预算安排的专项资金。2017年，我室坚持精细化管理导向，全面贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，制定出台财务管理十项规定，坚持“一支笔”审批，实施双月财务报告制度，严格规范财务审批、课题经费管理、公务接待、文印、采购、差旅费报销等各个方面和全部环节，力求每项资金使用都合理合规、公开透明、节约高效。根据《湖南省财政厅关于做好2017年度省级一般公共预算专项资金绩效自评工作的通知》(湘财绩〔2018〕3号)精神，3月起，我室对2017年度省级一般公共预算专项资金绩效工作进行了自评打分，评分结果为满分。我室经费支出取得实绩成效主要体现为以下几个方面。一是以文辅政“量大质高”。全年完成各类文稿800余篇、700多万字，其中，省委主要领导讲话稿和署名文章260多篇，省委省政府文件20多个。二是参政设谋“又深又好”。紧扣创新引领开放崛起战略，紧贴省委主要领导思路，深入基层一线开展调查研究，全年完成调研课题30多个，形成调研报告及相关文章60余篇，获得省委省政府领导重要批示13个。三是全面深化改革“有力有度”。 省委改革办在2017年全面推进111项改革任务，全年共牵头组织召开省委深改组会议6次，2次全省重大改革会议，各类学习会、协调会、座谈会等内外部会议40余次。此外，多次配合做好中央改革办来湘开展的督察活动。四是全面建成小康“抓实抓细”。 坚持对标中央、分类指导、数据可取、积极稳妥，修订完善了《2017年湖南省、市(州)、县(市、区)全面建成小康社会监测考评实施办法》。编辑出版了《湖南省全面建成小康社会统计监测报告(2017)》，印发《全面小康工作情况交流》19期，刊发简报信息1000多条。五是推动创新引领开放崛起战略落地落实。组织起草《中共湖南省委关于大力实施创新引领开放崛起战略的若干意见》，系统谋划策划“451工程”，组织评选表彰“四大创新奖”，协调实施五大开放行动，协调实施芙蓉人才行动计划，谋划“产业项目建设年”工作，策划产业建设“五个一百”方案。六是信息咨询服务实现优化升级。全年编发《送阅件》28期、《改革简报》50期、《湖南改革专报》22期、《改革调研》6期、《领导参阅》29期、《改革每日快讯》每个工作日一期。编印了《习近平总书记在地方工作的探索与实践》等6部约360万字的重要参阅资料，同时编辑《人民日报》、《经济日报》、《湖南日报》重要信息选摘300期等。此外，我们还筹办了湖南政研网(湖南改革网)。

　　十、其他重要事项

　　(一)机关运行经费支出情况。

　　2017 年度机关运行经费支出110.76万元，比 2016年减少55.89万 元，下降33.53 %，主要原因：认真贯彻落实中央“八项规定” 精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公” 经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

　　(二)政府采购支出情况。

　　2017年度政府采购支出总额136.97万元，其中：政府采购货物支出29.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出107.06万元。

　　(三)国有资产占用情况。

　　截至 2017年12月31日，省委政研室(省委改革办)帐面共有车辆 13辆， 其中：一般公务用车13辆，其他用车0辆；资产总额1021.74万元，其中：流动资产512.75万元，固定资产508.99万元(车辆346.86万元，其他固定资162.13万元)。单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　六、“三公”经费：指财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　七、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车购置运行费以及其他费用。