中共湖南省委政策研究室（省委财经办）2020年度部门决算-龙8中国官网唯一入口

2020年度

中共湖南省委政策研究室部门决算

　　目 录

　　第一部分 中共湖南省委政策研究室概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　十、一般性支出情况

　　十一、关于政府采购支出说明

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

　　第四部分 名词解释

　　第五部分 附件

第一部分

中共湖南省委政策研究室概况

　　一、部门职责

　　省委政研室是为省委决策服务，为省委和省委领导起草重要文稿、开展综合性调研和提供信息咨询服务的省委工作部门。

　　主要职责是：(1)根据省委的指示，服务省委领导同志重要文稿起草；服务省委省政府重要文件起草。(2)根据省委的意图和部署，组织力量对全省经济社会发展情况进行调查研究，提出意见和建议，供省委决策参考，并进行决策后的跟踪调查。(3)收集整理国内外、省内外重要信息资料，并对有关问题进行专题研究，及时将有关资料和研究结果提供给省委领导参阅。(4)做好省直各部门和各市州、县(市、区)有关调查研究的组织、协调和联络工作。(5)省委财经办承担省委财经委员会日常工作。(6)负责省财经委员会重大课题调研的组织协调，负责各市州重点工作绩效评估，负责各县市区全面小康评估。(7)承担省委党建领导小组办公室秘书处工作。(8)承担省委交办的其它事项。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　(一)内设机构设置。全室共有内设处室8个，分别为：办公室、综合处、农村处、城市处、党群处、科教文卫处、财经一处、财经二处，另设机关党委；下设事业单位中共湖南省委政策研究室信息中心。省委财经工作领导小组办公室、省委党建工作领导小组办公室秘书处、省全面小康办设在省委政研室。

　　(二)决算单位构成。省委政研室2020年部门决算汇总公开单位只有省委政研室本级。

第二部分

部门决算表

第三部分

2020年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2020 年度收入总计2079.03万元(含上年结余267.83万元)，与2019年相比，减少45.64万元，减少21.48%，主要是年中追加和上年结转结余减少；2020 年度支出总计1705.16万元，与2019年相比，财政拨款支出增加41.88万元，增加25.18%，主要是新成立省委财经办人员和业务经费增加。

　　二、收入决算情况说明

　　本年收入合计2079.03万元(含上年结余267.83万元)，其中：财政拨款收入1811.2万元，占87.12%；上年结转结余资金267.83万元，占12.88%。

　　三、支出决算情况说明

　　本年支出合计1705.16万元，年末结余373.86万元，其中：基本支出1413.51万元，占82.9%；项目支出291.65万元，占17.1%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2020 年度收入总计2079.03万元(含上年结余267.83万元)，与2019年相比，减少45.64万元，减少21.48%，主要是年中追加和上年结转结余减少；2020 年度支出总计1705.16万元，与2019年相比，财政拨款支出增加41.88万元，增加25.18%，主要是新成立省委财经办人员和业务经费增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　(一)财政拨款支出决算总体情况

　　2020年度财政拨款支出合计1705.16万元，占本年支出总计的82.02%，与2019年相比，财政拨款支出增加41.88万元，增加25.18%，主要是因为新成立省委财经办人员和业务经费增加。

　　(二)财政拨款支出决算结构情况

　　2020年度财政拨款支出1705.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1285.2万元，占75.37%；教育出支4.22万元，占0.25%；科学技术支出6.55万元，占0.38%；社会保障和就业支出204.19万元，占11.97%；卫生健康支出115万元，占6.74%；住房保障支出90元，占5.28%。

　　(三)财政拨款支出决算具体情况

　　2020年度财政拨款支出年初预算数为1690.03元，支出决算数为1705.16万元，完成年初预算的100.9%，其中：

　　1、行政运行(科目编码2013601)

　　年初预算841.03万元，支出决算1004.32万元，完成年初预算的119.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是：省委财经办人员和业务经费增加。

　　2、一般行政管理事务(科目编码2013602)

　　年初预算445万元，支出决算 260.88万元，完成年初预算的58.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因受疫情影响，外出出差、课题调研减少。

　　3、行政单位离退休(科目编码2080501)

　　年初预算99万元，支出决算109.19万元，完成年初预算的110.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员增加。

　　4、机关事业单位其他养老保险缴费支出(科目编码2080505)

　　年初预算95万元，支出决算95万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数相比无增减。

　　5、行政单位医疗(科目编码2101101)

　　年初预算71万元，支出决算71元，完成年初预算的100%。决算数与预算数相比无增减。

　　6、公务员医疗补助(科目编码2101103)

　　年初预算43万元，支出决算43万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数相比无增减。

　　7、其他行政事业单位医疗支出(科目编码2101199)

　　年初预算1万元，支出决算1万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数相比无增减。

　　8、住房公积金(科目编码2210201)

　　年初预算90万元，支出决算90万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数相比无增减。

　　9、培训支出(科目编码2050803)

　　年初预算5万元，支出决算4.22万元，完成年初预算的84.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因受疫情影响未开展培训活动。

　　10、其他社会科学支出(科目编码2060699)

　　年初无预算，支出决算6.55万元，主要为年中追加省社科基金课题经费。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2020年度财政拨款基本支出1413.5万元，其中：一是人员经费1249.88万元，占基本支出的88.42%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助等；二是公用经费163.62万元，占基本支出的11.58%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

　　七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　“三公”经费财政拨款支出预算为70万元，支出决算为15.78万元，完成预算的22.54%，其中：

　　因公出国(境)费支出预算为35万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是出国人员减少，与上年相比减少4.53万元，减少100%,减少的主要原因是因受疫情影响没有出国人员。

　　公务接待费支出预算为10万元，支出决算为0.78万元，完成预算的7.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格按“八项规定”和“国内公务接待有关规定”压缩接待费用，与上年相比减少6.42万元，减少89.17%,减少的主要原因是严格按“八项规定”和“国内公务接待有关规定”压缩接待费用。

　　公务用车购置费及运行维护费支出预算为25万元，支出决算为15万元，完成预算的60%，决算数小于年初预算数的主要原因严格按“八项规定”和“国内公务用有关制度”压缩公务用车费用，与上年相比减少3.61万元，减少19.4%,减少的主要原因是严格按“八项规定”和“国内公务用车有关制度”压缩公务用车费用。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.78万元，占4.94%,因公出国(境)费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算15万元，占95.06%。其中：

　　1、因公出国(境)费支出决算为0万元，全年安排因公出国(境)团组0个，累计0人次。开支为0万元。

　　2、公务接待费支出决算为0.78万元，全年共接待来访团组6个、来宾35人次，主要是接待中央财办来湘调研和市州委政研室汇报、衔接工作发生的接待支出。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为15万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费15万元，主要是车辆日常维护、汽油、车辆保险、过路过桥、安全奖等支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元中，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和转余0万元。本单位无政府性基金收支。

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　本部门2020 年度机关运行经费支出163.62万元，比年初预算数减少77.41万元，降低32.12%。主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定” 精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公” 经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

　　十、一般性支出情况

　　2020年本部门开支会议费19.18万元，主要用于省财经办工作会议，人数100人；省委党建工作领导小组第二次会议，人数约50人；“十四五”规划编制会议等会议开支，人数30人；开支培训费2.82万元，用于请知名专家授课和在职人员深造、继续教育培训开支，人数50人。2020年本部门会议费预算0万元；培训费预算5万元，拟开展业务工作培训，人数110人左右，内容为小康业务知识培训、经济调研培训。

　　十一、关于政府采购支出说明

　　本部门2020年度政府采购支出总额91.13万元，其中：政府采购货物支出56.70万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出34.42万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　截至2020年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，一般公务用车4辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台(套)；单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

　　十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

　　2020年，我室严谨细致做好财务工作，全面贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，修订完善了《省委政研室(省委财经办)财务管理制度》，严格执行资金使用和财务报账审批程序，力求每项资金使用都合理合规、公开透明、节约高效。2020年“三公”经费预算数为70万元，其中公务接待费10万元，公务用车购置及运行费25万元(其中，无公务用车购置费，公务用车运行费25万元)，因公出国(境)费35万元。2020年“三公”经费预算比2019年减少36万元。2020年机关运行经费当年一般公共预算款数为241.03万元，比2019年预算减少24.09万元，减少9.08%。楼堂馆所控制情况方面，办公地点在省委大院四办公楼五楼，没有新建楼堂馆所，没有在外租赁办公用房，办公用房资源相对紧张。因此，上述自评重要指标，评分均为满分。

第四部分

名词解释

　　一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　六、“三公”经费：指财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　七、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车购置运行费以及其他费用。

第五部分

附件

　　2020年度部门整体支出绩效评价报告

　　一、部门(单位)基本情况

　　省委政研室是为省委决策服务，为省委和省委领导起草重要文稿、开展综合性调研和提供信息咨询服务的省委工作部门。

　　主要职责是：(1)根据省委的指示，服务省委领导同志重要文稿起草；服务省委省政府重要文件起草。(2)根据省委的意图和部署，组织力量对全省经济社会发展情况进行调查研究，提出意见和建议，供省委决策参考，并进行决策后的跟踪调查。(3)收集整理国内外、省内外重要信息资料，并对有关问题进行专题研究，及时将有关资料和研究结果提供给省委领导参阅。(4)做好省直各部门和各市州、县(市、区)有关调查研究的组织、协调和联络工作。(5)省委财经办承担省委财经委员会日常工作。(6)负责省财经委员会重大课题调研的组织协调，负责各市州重点工作绩效评估，负责各县市区全面小康评估。(7)承担省委党建领导小组办公室秘书处工作。(8)承担省委交办的其它事项。

　　全室共核定编制53名，其中行政编制46名(含工勤编制2名)，事业编制7名；现有主任1名、副主任3名、省委财经办副主任1名，二级巡视员1名。全室共有内设处室8个，分别为：办公室、综合处、农村处、城市处、党群处、科教文卫处、财经一处、财经二处，另设机关党委；下设事业单位中共湖南省委政策研究室信息中心。省委财经工作领导小组办公室、省委党建工作领导小组办公室秘书处、省全面小康办设在省委政研室。

　　二、一般公共预算支出情况

　　(一)基本支出情况

　　我室属于财政一级预算单位，财务相对简单，预算经费支出除保障人员经费和机关正常运转外，其余均用于参谋服务工作，既不需要进行下属单位资金分配和资金拨付，也没有省级预算安排的专项资金。2020年我室财政预算1811.2万元，同比增加5.54%。其中，基本支出预算经费1240.03万元，项目支出预算经费450万元。全年经费决算为1705.16万元。

　　(二)项目支出情况

　　2020年项目支出年初预算数为450万元，是指单位为完成业务工作发生的支出。其中：政研专项及重大课题支出305万元，主要用于本单位专项调查研究及课题调研方面；省财经办工作支出60万元，主要用于省委财经委员会日常工作及省委财经委员经济形势分析会议等方面；全省全面小康建设社会工作支出45万元，主要用于小康办日常支出及全省小康督查及指导方面；因公出国35万元，主要用于业务工作需要出国考察方面；培训费支出5万元，主要用于小康办培训方面工作。

　　三、政府性基金预算支出情况

　　本室无政府性基金预算支出。

　　四、国有资本经营预算支出情况

　　本室无国有资本经营预算支出。

　　五、社会保险基金预算支出情况

　　我室2020年社会保险基金预算支出210万元。其中，机关事业单位养老保险缴费预算支出95万元；行政单位医疗预算支出71万元；公务员医疗补助43万元；其他行政事业单位医疗支出1万元。

　　六、部门整体支出绩效情况

　　2020年，我室严谨细致做好财务工作，全面贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，修订完善了《省委政研室(省委财经办)财务管理制度》，严格执行资金使用和财务报账审批程序，力求每项资金使用都合理合规、公开透明、节约高效。2020年“三公”经费预算数为70万元，其中公务接待费10万元，公务用车购置及运行费25万元(其中，无公务用车购置费，公务用车运行费25万元)，因公出国(境)费35万元。2020年“三公”经费预算比2019年减少36万元。2020年机关运行经费当年一般公共预算款数为241.03万元，比2019年预算减少24.09万元，减少9.08%。楼堂馆所控制情况方面，办公地点在省委大院四办公楼五楼，没有新建楼堂馆所，没有在外租赁办公用房，办公用房资源相对紧张。因此，上述自评重要指标，评分均为满分。

　　七、存在的问题及原因分析

　　我室绩效考核存在的主要问题是：资金使用与取得的绩效难以量化。主要原因是：我室作为省委决策参谋服务部门，主要工作任务就是为省委和省委领导提供决策参谋服务，以文辅政，以文服务基层和人民群众，工作绩效直接受省委和省委领导的检验，没有数量可以衡量、考核。

　　八、下一步改进措施

　　结合工作实际，加强预算绩效管理体系建设，创新预算绩效管理理念，优化预算绩效管理方法，设置更科学的预算绩效评价指标库，为预算编制、绩效目标管理、绩效考核提供指引。

　　九、绩效自评结果拟应用和公开情况

　　自评报告和自评结果拟在我室官方网站上公布。