中共湖南省委政策研究室2020年部门预算公开-龙8中国官网唯一入口

2020年中共湖南省委政策研究室预算说明

　　目 录

　　第一部分 2020年部门预算说明

　　第二部分 2020年部门预算表

　　1、部门收支总体情况表

　　2、部门收入总体情况表

　　3、部门支出总体情况表

　　4、部门支出总表(按部门预算经济分类)

　　5、部门支出总表(按政府预算经济分类)

　　6、省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

　　7、省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

　　8、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

　　9、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

　　10、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

　　11、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

　　12、财政拨款收支总体情况表

　　13、一般公共预算支出情况表

　　14、一般公共预算基本支出情况表

　　15、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

　　16、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

　　17、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

　　18、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

　　19、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

　　20、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

　　21、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)

　　22、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)

　　23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

　　24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

　　25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

　　26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

　　27、省级专项资金预算汇总表

　　28、一般公共预算“三公”经费预算表

　　29、项目支出绩效目标表

　　30、整体支出绩效目标表

第一部分 2020年部门预算说明

中共湖南省委政策研究室

2020年部门预算说明

　　一、部门基本情况

　　省委政研室共核定行政事业编53名，其中行政编44名、事业编7名、工勤编2名。设省委政研室主任1名、副主任3名、二级巡视员2名；设省委财办专职副主任1名；正副处长16名，一至四级调研员19名(其中7名处长兼任一级调研员，4名副处长兼任三级调研员)。另外，1名省委巡视组组长(正厅长级 张伟达)的工资关系放在我室。离退休干部24人(其中副厅级以上11人)。主要职能如下：

　　(一)根据省委的指示，服务省委领导同志重要文稿起草；服务省委省政府重要文件起草。(二)根据省委的意图和部署，组织力量对全省经济社会发展情况进行调查研究，提出意见和建议，供省委决策参考，并进行决策后的跟踪调查。(三)收集整理国内外、省内外重要信息资料，并对有关问题进行专题研究，及时将有关资料和研究结果提供给省委领导参阅。(四)做好省直各部门和各市州、县(市、区)有关调查研究的组织、协调和联络工作。(五)承担省委财经委员会日常工作。(六)负责省财经委员会重大课题调研的组织协调，负责各市州重点工作绩效评估，负责各县市区全面小康评估。(七)承担省委交办的其他事项。

　　(二)机构设置

　　我室共有内设处室8个，分别为：办公室、综合处、农村处、城市处、党群处、科教文卫处、财经一处、财经二处，另设机关党委；下设事业单位中共湖南省委政策研究室信息中心。

　　二、部门预算单位构成

　　省委政研室只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有省委政研室本级。

　　三、部门收支总体情况

　　2020年部门预算为本级机关预算情况。收入为一般公共预算收入；支出包括保障本单位基本运行的经费和单位管理使用的项目经费。

　　(一)收入预算：2020年年初预算数1690.03万元，其中，一般公共预算拨款1690.03万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加197.61万元，主要是新成立省委财经办，人员经费和业务经费增加。

　　(二)支出预算：2020年年初预算数1690.03万元。其中，一般公共服务支出1286.03万元，教育支出5万元，社会保障和就业支出194万元，卫生健康支出115万元，住房保障支出90万元。一般公共服务支出较去年增加114.91万元，主要是新成立机构人员增加、经费增加。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　2020年一般公共预算拨款收入1690.03万元，其中，一般公共服务支出1286.03万元，占76.1%；教育支出5万元，占0.3%；社会保障和就业支出194万元，占11.48%；卫生健康支出115万元，占6.8%；住房保障支出90万元，占5.3%。具体安排情况如下：

　　(一)基本支出：2020年基本支出年初预算数为1240.03万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　(二)项目支出：2020年项目支出年初预算数为450万元，是指单位为完成业务工作发生的支出，为专项业务经费。其中：政研专项及重大课题支出305万元，主要用于本单位专项调查研究及课题调研方面；省委财经办工作支出60万元，主要用于省委财经委员会日常工作及省委财经委员经济形势分析会议等方面；全省建设全面小康社会工作支出45万元，主要用于小康办日常支出及全省小康督查及指导方面；因公出国35万元，主要用于业务工作人员出国费用；培训费支出5万元，主要用于省委小康办培训方面的工作。

　　五、政府性基金预算支出

　　本部门无政府性基金安排的支出。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　1、机关运行经费

　　2020年本级机关运行经费当年一般公共预算款数为241.03万元，比2019年预算减少24.09万元，下降9.09%。

　　2、“三公”经费预算

　　2020年“三公”经费预算数为70万元，其中公务接待费10万元，公务用车购置及运行费25万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费25万元)，因公出国(境)费35万元。2020年“三公”经费预算比2018年减少36万元，原因是公务用车、运行费及公务接待费减少等原因。

　　3、一般性支出情况：2020年本部门会议费预算0万元；培训费预算5万元，拟开展业务工作培训，人数110人左右，内容为小康业务知识培训、经济调研培训。

　　4、政府采购情况

　　2020年本级政府采购预算总额218万元，其中：政府采购货物预算40万元，政府采购服务预算178万元。

　　5、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，省委政研室共有车辆4辆，其中：领导干部用车0辆，一般公务用车4辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。2020年拟新增配置公务用车0辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

　　6、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为450万元，其中，基本支出0万元，项目支出450万元。

　　七、名词解释

　　1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。