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2023年度中共湖南省委政策研究室整体支出绩效自评报告

中共湖南省委政策研究室（盖章）

二o二四年五月

目 录

一、部门（单位）基本情况

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

（二）项目支出情况

三、政府性基金预算支出情况

四、国有资本经营预算支出情况

五、社会保险基金预算支出情况

六、部门整体支出绩效情况

七、存在的问题及原因分析

八、下一步改进措施

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

一、部门（单位）基本情况

省委政研室是省委工作部门，主要承担为省委和省委主要领导文稿和决策参谋服务、围绕省委中心工作开展调查研究、提供信息咨询服务等重要职能。全室共核定编制46名，其中行政编制39名（含工勤编制1名），事业编制7名；设主任1名、副主任3名；内设办公室、综合处、农村处、城市处、党群处、科教文卫处6个职能处室，另设机关党委、信息中心。截至2023年12月31日，全室共有在编在岗工作人员43人，离退休老干部及职工24人。

二、一般公共预算支出情况

（一）2023年部门预算情况

我室属于财政一级预算单位，没有省级预算安排的专项资金。2023年我室年初财政预算1927.83万元，同比增长5.03%。其中，基本支出预算经费1335.1万元（工资福利支出1180万元，商品和服务支出 155.1元，对个人和家庭的补助195万元），项目支出预算经费592.73万元。

（二）2023年部门决算情况

2023年收入决算数2125.23万元（含上年结余结转127.73万元），较上年2302.17万元下降7.69%。2023年支出决算数1819.90万元，其中：人员经费1267.79万元，日常公用经费139.00万元，项目支出413.10万元，本年度支出决算数较上年1906.49万元下降4.54%。

（三）2023年支出分类情况

1.基本支出：基本支出系保障我室机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员基本工资、津贴补贴和离退休人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修（护）费等日常公用经费。2023年基本支出 1406.8万元，较上年1653.19万元减少246.39万元，下降14.9%。其中：人员经费1267.8万元，占比90.12%，日常公用经费139.00万元，占比9.88%。

2.项目支出：项目支出是指单位为完成业务工作发生的支出。其中：政研专项、决策咨询课题专项、乡村振兴专项等支出413.1万元。

（四）“三公”经费情况

“三公”经费财政拨款支出年初预算为27万元，支出决算为38.05万元，超出年初预算的40.93%，其中：

1.因公出国（境）费支出年初预算为5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是未产生出国（境）费用，与上年相比减少0万元，减少0%。主要原因是未产生出国（境）费用。

2.公务接待费支出年初预算为2万元，支出决算为0.84万元，完成预算的42.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实“八项规定”精神和“国内公务接待有关规定”。决算数与上年相比增加0.42万元，增幅100%,增长的主要原因是疫情后外省工作交流、市州业务衔接等接待任务增多。

3.公务用车购置费及运行维护费支出年初预算为20万元，支出决算为37.21万元，超出预算的86.05%，与上年相比增加29.21万元，增长365.13%，主要原因是2023年置换新车，追加了公务用购置费。

三、政府性基金预算支出情况

本室无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

本室无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

我室2023年社会保险基金预算支出202万元。其中，机关事业单位养老保险缴费预算支出92万元；行政单位医疗预算支出58万元；公务员医疗补助46万元；其他行政事业单位医疗支出6万元。

六、部门整体支出绩效情况

2023年，我室严谨细致做好财务工作，全面贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格执行《省委政研室财务管理制度》，资金使用和财务报账审批程序规范，力求每项资金使用都合理合规、公开透明、节约高效。楼堂馆所控制情况方面，办公地点在省委大院四办公楼五楼，没有新建楼堂馆所，没有在外租赁办公用房，办公用房资源相对紧张。因此，上述自评重要指标，评分均为满分。

七、存在的问题及原因分析

主要包括：一是下基层调查研究不够；二是文稿服务和决策参谋服务成效难以量化。我室作为省委重要的决策参谋服务部门，主责主业就是为省委和省委主要领导提供文稿和决策参谋服务，工作量的多少直接由省委和省委主要领导安排，工作绩效直接受省委和省委主要领导的检验，以省委主要领导满意为标准。

八、下一步改进措施

结合工作实际，加强预算绩效管理体系建设，创新预算绩效管理理念，优化预算绩效管理方法，设置更科学的预算绩效评价指标库，为预算编制、绩效目标管理、绩效考核提供指引。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

自评报告和自评结果拟在我室官方网站上公布。