中共湖南省委政策研究室2023年度部门决算-龙8中国官网唯一入口

2023年度

中共湖南省委政策研究室部门决算

目录

第一部分中共湖南省委政策研究室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

中共湖南省委政策研究室概况

一、部门职责

省委政研室是为省委决策服务，为省委和省委主要领导起草重要文稿、开展综合性调研和提供信息咨询服务的省委工作部门。

主要职能如下：（1）根据省委的安排，服务省委主要领导同志的文稿起草，服务省委的重要文稿和文件起草。（2）根据省委的意图和部署，围绕贯彻落实党的路线方针政策、中央的战略部署和省委的工作安排，开展调查研究，反映情况，提出建议，供省委决策参考，并进行决策后的跟踪调查，促进政策完善。（3）收集整理国内外、省内外重要信息资料，对经济、政治、社会、文化、生态文明建设和党的建设等方面的重要情况进行分析研判。（4）根据需要，牵头组织协调省直有关部门和有关市州、县（市、区）开展调查研究。（5）承担省委交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。我室共有内设处室6个，分别为：办公室、综合处、农村处、城市处、党群处、科教文卫处，另设机关党委（人事处）；下设事业单位中共湖南省委政策研究室信息中心。

（二）决算单位构成。省委政研室2023年部门决算汇总公开单位只有省委政研室本级。

第二部分

部门决算表

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计2125.23万元（含上年结余127.73万元），与上年相比，减少176.94万元，下降7.69%，主要是因为依照财政“过紧日子”要求压减经费开支。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2125.23万元（含上年结余127.73万元），其中：财政拨款收入1997.5万元，占93.99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上年结转结余资金127.73万元，占6.01%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1819.9万元，年末结余305.33万元，其中：基本支出1406.8万元，占77.30%；项目支出413.10万元，占22.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2125.23万元（含上年结余127.73万元），与上年相比，减少176.94万元，下降7.69%，主要是因为依照财政“过紧日子”要求压减经费开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出合计1819.9万元，占本年支出总计的85.63%，与上年相比，财政拨款支出减少86.59万元，下降4.54%，主要是因为依照财政“过紧日子”要求压减经费开支。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出1819.9万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1319.31万元，占72.49%；教育出支0万元，占0%；社会保障和就业支出302.59万元，占16.63%；卫生健康支出110.00万元，占6.04%；住房保障支出88.00元，占4.84%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为1927.83万元，支出决算数为1819.9万元，完成年初预算的94.40%，其中：

1.一般公共服务支出（类）年初算数1472.83万元，支出决算数1319.31万元，完成年初预算数89.58%，其中：

（1）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）支出年初预算数为880.1万元，支出决算906.20万元，完成年初预算的102.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新购置1台公务用车，车辆运行经费增加。

（2）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）支出年初预算数为592.73万元，支出决算413.10万元，完成年初预算的69.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位部分业务工作未开展。

2.科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）支出年初预算0万元，支出决算数为0万元，主要原因是：年中追加项目经费9万元，本单位未开展此项工作。

3.社会保障和就业支出（类）年初算数257万元，支出决算数302.59万元，完成年初预算数117.74%，其中：

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出年初预算数为195万元，支出决算数为210.59万元，完成年初预算的107.99%，决算数大于年初预算数的主要原因是：离休人员医药费增加，退休人员去世抚恤金支出。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出年初预算数为62万元，支出决算数为92万元，完成年初预算的148.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是：养老保险基数调整支出增加。

4.卫生健康支出（类）年初算数110万元，支出决算数110万元，完成年初预算数100%，其中：

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出年初预算数为58万元，支出决算数为58万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出年初预算数为46万元，支出决算数为46万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

（3）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出年初预算数为6万元，支出决算数为6万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出年初预算数为88万元，支出决算数为88万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1406.8万元，其中：人员经费1267.79万元，占基本支出的90%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金等。

公用经费139.00万元，占基本支出的10%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为45万元，支出决算为38.05万元，完成预算的85%，决算数小于预算数的主要原因是：本年未安排出国访问活动、公务接待和公务用车运行遵循厉行节约原则，与上年相比增加29.63万元，增长351.9%，增长的主要原因是年中购置1台实物保障用车，追加公务用车购置费。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年未安排出国访问活动，与上年决算数0万元相比减少0万元，减少0%。减少的主要原因是：本年未安排出国访问活动。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为0.84万元，完成预算的42%，决算数小于预算数的主要原因是：严格落实“八项规定”精神和“国内公务接待有关规定”控制接待经费。与上年决算数0.42万元相比增加0.42万元，增长100%。增长的主要原因是：外省工作交流、市州业务衔接等接待任务增加。

公务用车购置费支出预算为22.62万元，支出决算为19.57万元，完成预算的87%，决算数小于预算数的主要原因是：控制新车购置成本，与上年决算数0万元相比增长19.57万元，增长的主要原因是：年中追加经费新购置实物保障用车1台。

公务用车运行维护费支出预算为20.38万元，支出决算为17.64万元，完成预算的87%，决算数小于预算数的主要原因是：严格落实“过紧日子”的要求，压缩公务用车运行费用，与上年决算数8万元相比增加9.64万元，增长120.5%，增长的主要原因是：新车购置车辆装饰油耗等相应增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.84万元，占2.21%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算37.21万元，占97.79%。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费支出决算为0.84万元，全年共接待来访团组7个、来宾53人次，主要是接待中央政研室及外省政研室来我省调研、市州委政研室衔接工作发生的接待支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为37.21万元,其中：公务用车购置费19.57万元,公务用车运行维护费17.64万元，主要是购置实物保障用车1台及车辆日常维护、汽油、车辆保险、过路过桥、安全奖等支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和转余0万元。本单位无政府性基金收支。

九、机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出139.00万元，比年初预算数减少16.1万元，降低10.38%。主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0.53万元，主要用于：省委十二届四次全会文件起草组工作会议，参会人数约20人，内容为全会文件起草、领导讲话稿、全会简报编辑等工作。

十一、政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额179.15万元，其中：政府采购货物支出54.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出125.13万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，一般公务用车4辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目6个，二级项目0个，共涉及资金658.15万元，占一般公共预算项目支出总额的100%，实际支出413.1万元。2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

我单位项目预算支出涉及一般公共预算支出658.15万元，实际支出413.1万元，执行率62.77%。政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从整体情况来看，省财政厅批复下达后，我室办公室及财务人员联系实际，对项目支出做到了严格控制、规范使用。结合省财政厅、省绩效办和机关内部审计的要求，对财务管理制度进一步完善，各专项工作按目标抓好落实，注重专项资金的使用效果，定期对专项经费的使用范围、控制比例、使用情况通报、使用计划的制定等进行监督检查，确保制度落到实处。制度完善后，严格按章依规合理使用经费，做到把好使用关、审核关、报账关。资金使用管理中没有违规行为。

（二）部门整体支出绩效情况

我单位整体预算支出绩效目标完成较好，涉及一般公共预算支出1927.83万元，实际支出1819.9万元，执行率94.40%。政府性基金预算支出0万元。基本支出及项目支出完成率较高，在确保单位正常运转、确保意识形态领域安全等方面取得较好成效。严格规范并落实资产管理办法，确保了国有资产的保值。从整体情况来看，我室全面贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，修订完善了《省委政研室财务管理制度》，抓好成本控制，强化勤俭办事，注重节约开支，严格执行资金使用和财务报账审批程序；力求每项资金使用都合理合规、公开透明、节约高效。楼堂馆所控制情况方面，办公地点在省委大院四办公楼五楼，没有新建楼堂馆所，没有在外租赁办公用房，办公用房资源相对紧张。

省委政研室项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为满分。项目全年预算数为658.15万元，执行数为413.1万元，完成预算的62.77%。项目绩效目标完成情况：一是高质量完成省委主要领导同志交办的文稿起草服务任务。二是高质量完成省委、省政府交办的重要文稿和文件稿起草任务。三是对全省经济、政治、文化、社会、生态文明等方面重大问题、热点问题、难点问题等开展调查研究，提出切实可行的对策建议，6篇调研报告获得省委、省政府主要领导肯定性批示。

（三）存在的问题及原因分析

发现的主要问题及原因：一是下基层调查研究不够；二是文稿服务和决策参谋服务成效难以量化。我室作为省委重要的决策参谋服务部门，主责主业就是为省委和省委主要领导提供决策参谋服务，工作量的多少直接由省委和省委主要领导安排，工作绩效直接受省委和省委主要领导的检验，以省委主要领导满意为标准。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。

七、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车购置运行费以及其他费用。

第五部分

附件